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县政协办2017年度部门预算信息公开

浏览次数:207      发布时间:2017-02-22

 

 

一、县政协办公室职责

政协霍山县委员会办公室是政协霍山县委员会的工作机构,承担为霍山县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1、负责政协霍山县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会联席会议的会务工作。

2、负责政协霍山县委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施、检查、督办工作。

3、负责市、县政协委员的联系工作;承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

4、推进全县乡镇政协民情联络员制度建设。

5、收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议。

6、负责权限范围内的机关内部管理与工作协调。协同有关部门参与省、市政协委员的协商、推荐、调整工作。

7、负责县政协的接待工作。

8、负责县政协机关的文件档案、保密、安全保卫、老干部、行政事务工作。

9、承办县政协领导交办的其他工作。

二、2017年度部门预算单位构成

政协霍山县委员办公室2017年度部门预算由政协霍山县委员会办公室本级和乡镇政协民情联络员经费构成。

三、县政协办2017年部门预算情况说明

1、2017年财政拔款收支预算总体情况

县政协办2017年财政拔款收支预算417.2万元,收入全部来自本年一般公共预算拔款,支出包括工资福利支出156万元,对个人和家庭的补助158.7万元,定额公用支出28.2万元,项目支出74.3万元。

2、本年收入合计4172241元,其中:财政拨款收入4172241元。

四、2017年一般公共预算基本支出情况说明

政协办2017年一般公共预算基本支出417.2万元,其中:工资福利支出156万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出28.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助158.7万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。其他项目支出74.3万元,主要包括:组织政协委员视察、调研、培训和乡镇政协民情联络员等专项支出。

五、2017年政府性基金预算财政拨款情况

政协办2017年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出。

六、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。政协办2017年收支总预算417.2万元,收入来源为财政拨款收入,支出包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助、定额公用支出、行政事业类项目支出等。

七、2017年收入预算情况

政协办2017年收入预算417.2万元,其中:财政拨款收入417.2万元,占100%。

八、2017年支出预算情况

政协办2017年支出预算417.2万元,其中:基本支出342.9万元,占82.1%,主要用于保障机构日常运转、日常工作任务等;项目支出74.3万元,占17.9%,主要用于组织政协委员开展视察、调研、考察、培训活动和乡镇政协民情联络员等各项专项支出。

九、2017年部门“三公”经费预算情况

1、2017年部门“三公”经费预算表

单位:万元

项目

预算表

合计

20.6

因公出国(境)费

 

公务接待费

20.6

公务用车购置及运行费

 

其中:公务用车运行维护费

 

公务用车购置

 

2、2017年“三公”经费支出预算情况说明

政协办2017年度“三公”经费支出预算为20.6万元,因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为20.6万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(1)国公出国(境)费支出0万元。

(2)公务接待费支出20.6万元,跟2016年预算基本持平。该项经费主要用于接待上级、外地等地业务指导和工作调研等公务往来支出等经费使用贯彻党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

(3)公务用车购置及运行费支出0万元,主要是公务用车制度改革后,我单位无公务用车。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

政协办机关运行经费财政拨款预算28.2万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2017年县政协办采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

3、国有资产占用使用情况。

政协办2017年部门预算未安排公务用车购置费,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

十二、政协办2017年部门预算表

1、政协办2017年收支预算总表

2、政协办2017年收入预算总表

3、政协办2017年支出预算总表

4、政协办2017年财政拨款收支预算总表

5、政协办2017年一般公共预算基本支出预算表

6、政协办2017年一般公共预算基本支出预算表

7、政协办2017年政府性基金预算收支预算表

8、政协办2017年部门“三公”经费预算表

 

附:政协办2017年预算公开表格