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政协霍山县委员会办公室2016年部门决算情况

浏览次数:68      发布时间:2017-09-28

一、部门主要职能:

1.贯彻落实中共中央、省委、市委、县委关于加强和完善共产党领导的多党合作与政治协商制度的意见、措施,贯彻执行政协《章程》和政协工作有关规定、条例,为协商监督、参政议政做好具体组织、服务、协调工作。

2.具体负责做好召开政协全委会议、常委会议、主席会议的组织筹备工作。

3.具体负责组织并督促贯彻实施全委会、常委会和主席会议的决议、决定以及安排布置的各项工作。

4.联系本县的省、县政协委员,联系政协各工作委员会,反映他们的意见和要求,为他们履行职能,发挥参政议政作用创造条件,提供服务。

5.配合协助各工作委员会就地方经济建设、各项社会事业发展情况以及人们群众关心的问题进行调查研究,反映社情民意。研究、总结推进政治协商、民主监督、参政议政规范化、制度化的措施和经验。

6.督促有关部门、单位办理政协委员提案,接待、办理政协委员和有关人士的来信来访。

7.组织政协委员进行考察、视察。

8.研究统一战线和人民政协理论、政策,宣传人民政协工作。

9.配合组织、统战部门做政协换届、届中调整的人事安排工作。

10.协调与党委、政府、人大职能部门的关系,交流信息,合作共事。

11.安排落实有关接待任务,经办政协横向联系事务。

12.管理县政协机关事务,联系老委员联谊,做好政协离退休老干部工作。

13.强化机关服务意识,弘扬爱岗敬业精神,树立自尊、自爱、自信、自强、团结奋进的良好风尚。

14.承办省政协、市政协、县委、县政协交办的其他事宜。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,政协霍山县委员办公室2016年度部门决算仅包括本级决算。

纳入政协霍山县委员会办公室2016年度部门决算编制范围的单位共1个,即政协霍山县委员会办公室本级。

三、政协霍山县委员会办公室2016年度部门决算报表

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四、政协霍山县委员会办公室2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计516.72万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计516.72万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加91.92万元,增长21.64%,主要原因:一是人员常规性调资和对应性社保等福利调配;二是公车改革解除聘用驾驶员,支付一次性经济补偿金。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计516.72万元,其中:财政拨款收入516.72万元,占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计516.72万元,其中:基本支出516.72万元,占100%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计516.72万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计516.72万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加91.92万元,增长21.64%,主要原因:一是人员常规性调资和对应性社保等福利调配;二是公车改革解除聘用驾驶员,支付一次性经济补偿金。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入516.72万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加91.92万元,增长21.64%,主要原因:一是人员常规性调资和对应性社保等福利调配;二是公车改革解除聘用驾驶员,支付一次性经济补偿金。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出516.72万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加91.92万元,增长21.64%,主要原因:一是人员常规性调资和对应性社保等福利调配;二是公车改革解除聘用驾驶员,支付一次性经济补偿金。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为368.24万元,支出决算为516.72万元,完成年初预算的140.32%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员常规性调资和对应性社保等福利调配;二是公车改革解除聘用驾驶员,支付一次性经济补偿金。其中基本支出516.72万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为368.24万元,支出决算为516.72万元,完成年初预算的140.32%,决算数大于预算数的主要原因:一是人员常规性调资和对应性社保等福利调配;二是公车改革解除聘用驾驶员,支付一次性经济补偿金。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出516.72万元,其中人员经费348.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费168.57万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

政协霍山县委员会办公室2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

政协霍山县委员会办公室2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

政协霍山县委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为22.66万元,完成年初预算的95.41%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门本级汇总数,无所属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为19.51万元,完成年初预算的94.71%,公务用车购置及运行费支出决算为3.15万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,无增减。2016年本部门无因公出国(境)活动。

(二)公务接待费支出19.51万元,与2015年度决算相比,减少1.79万元,下降8.4%,下降的原因:公务接待减少。2016年政协霍山县委员会办公室国内公务接待共80批次(其中外事接待0批次),980人次(其中外事接待0人次)。主要用于接待省、市政协以及外地市、县政协来我县调研、考察、学习等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出3.15万元,与2015年度决算相比,减少11.45万元,下降78.4%,下降的原因:公车改革。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于下乡扶贫、调研、外出考察及公务接待活动。2016年,政协霍山县委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。